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Notas Fiscais
Emitindo NF de Consignação
Emitindo NF de Consignação
Permite cadastrar conhecimentos de transporte eletrônico e relacioná-los às notas fiscais.
Exibição:
Este programa só é exibido após o lançamento de uma nota fiscal de entrada na qual o frete seja do tipo FOB (por conta do destinatário) e o novo sistema de integração entre Comercial e Escrita fiscal esteja habilitado.
O usuário tem a opção de digitar um novo conhecimento de frete ou buscar um já digitado. Na aba Principal estão os campos com os principais dados referentes ao conhecimento de frete. Na aba Notas fiscais são exibidas as notas fiscais que fazem parte do conhecimento de frete. É exibida também a nota fiscal que acabou de ser salva, porém a relação desta com o conhecimento de frete só é efetivada após salvar.
Entrada de dados
Chave da CT-e:
Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Número:
Número do conhecimento de frete.
Série:
Série do conhecimento de frete.
Modelo:
Modelo do conhecimento de frete.
Transportador:
Transportador do conhecimento de frete.
Ao selecionar transportador, é mostrada ao lado a UF (estado) a que pertence o transportador.
Data de recepção:
Data de recepção do conhecimento de frete.
Principal:
Data de emissão:
Data de emissão do conhecimento de frete.
Código de operação:
Código de operação do estoque do conhecimento de frete.
Caso após a digitação do conhecimento de frete ou após finalizar o conhecimento de frete surgir a necessidade de alterar o COE informado, ao confirmar a alteração do código o sistema irá atualizar automaticamente o CFOP.
CFOP:
Código da natureza de operação (Código Fiscal de Operação Prestação) do conhecimento de frete.
Origem:
Código da origem do conhecimento de frete.
Tipo de documento:
Código do tipo de documento do conhecimento de frete.
Município de origem:
Permite informar o município de origem do frete.
Campo de preenchimento obrigatório para os modelos 57, 63 e 67.
Município de destino:
Permite informar o município de destino do frete.
Campo de preenchimento obrigatório para os modelos 57, 63 e 67.
Forma de pagamento:
Código da forma de pagamento do conhecimento de frete.
Ao selecionar uma forma de pagamento a prazo o campo Condição de pagamento ficará habilitado, se for uma forma de pagamento à vista ficará desabilitado.
Condição de pagamento:
Código da condição de pagamento do conhecimento de frete.
Portador:
Código e nome do portador do documento de conhecimento de frete. Desta forma, ao integrar este documento com os demais módulos do sistema, o portador já está preenchido.
Tipo de cobrança:
Código do tipo de cobrança para o conhecimento de frete.
Valores:
Valor frete:
Valor do documento de conhecimento de frete.
Impostos:
Imposto:
Mostra para qual imposto estão sendo inseridos os valores.
Campo sem acesso para edição.
Base:
Valor da base do imposto para o conhecimento de frete.
Alíquota:
Valor da alíquota do imposto para o conhecimento de frete.
Valor:
Valor calculado entre a Base X Alíquota do imposto para o conhecimento de frete.
Campo sem acesso para edição.
Notas fiscais:
Emp.:
Empresa da nota fiscal vinculada ao conhecimento de frete.
Número:
Número da nota fiscal vinculada ao conhecimento de frete.
Série:
Série da nota fiscal vinculada ao conhecimento de frete.
Pessoa:
Pessoa da nota fiscal vinculada ao conhecimento de frete.
Nome da pessoa:
Nome da pessoa da nota fiscal vinculada ao conhecimento de frete.
Data:
Data da nota fiscal vinculada ao conhecimento de frete.
Exclusão:
Do conhecimento de frete:
Ao excluir um conhecimento de frete, o sistema irá excluir também a relação deste conhecimento com sua(s) nota(s) fiscal(is).
De uma nota fiscal:
Ao excluir uma NF, o sistema irá verificar se o(s) conhecimento(s) de frete relacionado(s) a ela possui(em) somente uma nota fiscal, nesse caso, o(s) conhecimento(s) de frete também será(ão) excluído(s). Caso o(s) conhecimento(s) de frete possuír(em) mais de uma nota fiscal, será removida a relação com a NF que está sendo excluída.
Alteração da nota fiscal:
Quando for alterado o tipo de frete de uma nota fiscal que está relacionada com um conhecimento de frete (que neste caso é obrigatoriamente por conta do destinatário (FOB)) para qualquer outro tipo, o(s) conhecimento(s) de frete será(ão) excluído(s) ou terá(ão) a relação da nota fiscal com o conhecimento de frete excluída, dependendo da situação, conforme explicação acima sobre exclusão.
Integrações:
Os conhecimentos de frete serão integrados com os módulos Contas a pagar e Escrita fiscal conforme cadastro das tabelas de integração entre Comercial e estes módulos.
Observações
Ao realizar um lançamento de um conhecimento de frete com transportadora do Simples Nacional e COE com imposto ICMS marcado, o sistema não irá sugerir valor para os campos Base, Alíquota e Valor do ICMS (deverá mostrar 0.00 nestes campos). Ao informar um valor no campo Base, vai habilitar os campos Alíquota e Valor do ICMS. O valor da Base de ICMS pode ser igual ou inferior ao Valor do documento, não podendo ser superior. Se não for informada a Base de ICMS, os campos Alíquota e Valor do ICMS não ficarão habilitados.
Os campos Município de origem e de destino estarão habilitados somente para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e 67, e para documentos com data de recepção a partir de 01/01/2018.
Veja também
Configuração do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)